送心意

朴老师

职称会计师

2019-06-21 11:22

收入部分你们有成本吗

溪溪 追问

2019-06-21 11:39

18年收入成本都给总公司了

朴老师 解答

2019-06-21 14:06

你给他开多少票就让他给你打多少款

溪溪 追问

2019-06-21 14:07

关键是签订合同是以总公司名义钱,收入款也是打到总公司,开发票给客户也是总公司
总公司那边扣除管理费还有相关税费后给我们的款项就是纯收入了

朴老师 解答

2019-06-21 14:47

所以你们要给总公司开成本票,他给你打款

溪溪 追问

2019-06-21 14:48

开什么成本票

溪溪 追问

2019-06-21 14:49

同类业务怎么开票给他?

朴老师 解答

2019-06-21 15:02

是工程就开工程的票

溪溪 追问

2019-06-21 15:07

不能理解,我们开都是去税局代开

朴老师 解答

2019-06-21 15:14

你们自己有开票范围就自己开

溪溪 追问

2019-06-21 15:19

我们开也是开我们分公司的名称吗?

朴老师 解答

2019-06-21 15:20

你们给总公司开票,他们给你打款

溪溪 追问

2019-06-21 15:20

意思18年的那些成本分院发票给总公司合并做账,然后总公司转给我们的结算款用什么科目

溪溪 追问

2019-06-21 15:21

分录怎么做?

朴老师 解答

2019-06-21 15:22

借银行存款贷主营业务收入   然后结转成本

溪溪 追问

2019-06-21 15:25

合并做账我们没有收入也没有 成本,收入成本都给总公司抵扣了

朴老师 解答

2019-06-21 15:44

怎么可能没有收入没有成本呢

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相关问题讨论
收入部分你们有成本吗
2019-06-21 11:22:17
同学,您好,应该确认收入,和正常的进货是一样的。借银行存款,贷主营业务收入 应交税费
2020-07-30 09:43:19
你好;   不做收入的 ; 直接做分录处理    
2022-02-21 14:27:13
您好,这样做有风险。因为本来属于总分公司的业务做成了收入,虚增收入,虚增利润500万。也就说,正常往来对利润没有影响,但是做了收入之后,总公司少了500万利润,各个分公司多了500万利润,如果贵公司有在建工程不允许资本化的比较多 就会产生虚增的利润,会把贵公司的实际收益情况掩盖,也许看起来盈利很多,但实际上也许并不如此。如果审计查到这么大的金额,恐不乐观。
2018-08-16 22:08:10
你好!按规定如果是独立核算的是不可以的应该在分公司所在地开发票,如果分公司不是独立核算的可以
2015-10-14 23:01:10
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