
老师,我3月份的米线货款进销存里面应该是支付16232,但是我跟供货商对账的时候对少了400给他,于是他开票也就才开了15832,现在已经支付的款跟我进销存里面的对不上了,这部分我要怎么处理,这400是不会算给他的了
答: 另外的400没有发票是吗?你应该让他给你开折扣发票的,这样数量和金额都能对上了
供货商送来商品,供应商在商品总价款上按100元返6元进行返利。实际应付货款是商品总价款扣除返利后的实际应付款。但是送货单上所有的商品明细单价还是没有扣除返利的单价。那么我在进销存中做商品入库时,商品的单价怎么确定呢?是按送货单上的单价还是重新按扣除返利后的实际价格做入库?如果按扣除反利后的实际价格来做,那会相当的麻烦,因为商品太多。请老师指点!
答: 你好!按规定应该是折后的单价计入,如果全额单价入账折扣部分要做营业外收入处理不合适
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
预付账款 货款已付供应商,货已收到。供应商不开票就把公司注销。 这做款怎么进行销账
答: 你好,这种只能是做无票购进处理了 借;库存商品等科目,贷;预付账款 汇算清缴对无票支出做纳税调增处理

