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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-27 10:05

您好
借：利润分配——未分配利润
贷：应交税费——应交所得税
借：应交税费——应交所得税
贷：银行存款

陌生人???? 追问

2019-06-27 10:06

不需要计提吗

bamboo老师 解答

2019-06-27 10:07

请问您是用的什么企业会计准则

陌生人???? 追问

2019-06-27 10:16

小企业

陌生人???? 追问

2019-06-27 10:18

我上一年未分配利润88715缴纳的企业所得税9321.17

bamboo老师 解答

2019-06-27 10:22

小企业会计准则就这么写分录可以的

陌生人???? 追问

2019-06-27 10:23

但是怎么算出来的，不对呀

陌生人???? 追问

2019-06-27 10:24

我上一年的未分配利润88715企业所得税9321.17怎么算出来的

bamboo老师 解答

2019-06-27 10:26

这个是根据汇算清缴的利润总额计算缴纳 不是根据财务账上的利润总额

陌生人???? 追问

2019-06-27 10:38

那怎么回冲

bamboo老师 解答

2019-06-27 10:39

请问您什么业务要回冲？

陌生人???? 追问

2019-06-27 10:39

88715怎么冲回去

bamboo老师 解答

2019-06-27 10:40

这是未分配利润 不需要回冲啊 留在账上

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