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郭老师

职称： 初级会计师

2019-07-02 09:12

不用修改了，按你实际业务做就可以，利润是负数表是亏损的

无情的钢铁侠 追问

2019-07-02 09:16

主要是这个表和凭证对不上

郭老师 解答

2019-07-02 09:20

主营业务收入看你凭证的主营业务收入发生额，一般是贷方发生额

无情的钢铁侠 追问

2019-07-02 09:29

这边是装修公司，因为很多款项都是根据施工的进度来收的，所以就是说它有分几期。但是做成预售到月底报表成负数，就相当于亏损了。但实际上它也算收入。就是正常来讲，装修结束过后，尾款就全部付清了。

郭老师 解答

2019-07-02 09:33

根据你账上做的就行，

无情的钢铁侠 追问

2019-07-02 09:36

是根据尾款付清以后的做 还是月底做成负数

郭老师 解答

2019-07-02 09:46

根据你开了发票的，你按完工百分比开发票的，按这个确认收入结转成本

无情的钢铁侠 追问

2019-07-02 09:49

做收入怎么做凭证呢

郭老师 解答

2019-07-02 10:00

借应收/银存贷主营业务收入应交税费
借主营业务成本贷工程施工

无情的钢铁侠 追问

2019-07-02 10:17

又变成负数了 老师帮我看一下是不是哪里错了 这是根据发票做的

郭老师 解答

2019-07-02 10:29

你的工程施工不是借方少做了就是贷方多做了

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