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送心意

邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2015-09-28 10:32

可以直接写向法人代表借款，做为公司的库存现金吗

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 10:34

是啊，会计摘要，向法人代表借款，做为公司的库存现金吗

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 10:55

小规模企业，不管有没有被系统识别为小微利企业都这样操吗1是不含税的销售额应交增值税，2是税务机关代开增值税专用发票不含税销税额（专指通过税务机关代开3%增值税专用发票的销售额）没有不要填吗是指一般纳税人吗，？7小微企业免税销额（针对企业性质的小规模纳税人）8未达起征点销额（针对非企业性质的小规模纳税人）是企业不要填吗。

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 11:01

增值税申报：小规模企业，不管有没有被系统识别为小微利企业都这样操吗1是不含税的销售额应交增值税，2是税务机关代开增值税专用发票不含税销税额（专指通过税务机关代开3%增值税专用发票的销售额）不开不要填，7小微企业免税销额（针对企业性质的小规模纳税人）8未达起征点销额（针对非企业性质的小规模纳税人）是企业不要填吗。

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 11:51

小微利和小规模的所得税税就填这些吗？

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 11:54

也就不管理你是小规模的企业，还是小微利企业都要填是吗？其他的不要填了吗

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 12:43

1是应征增值税不含税的 
2税务机关代开增值税专用发票不含税销税额，专指通过税务机关代开3%增值税专用发票的销售额 
7小微企业免税销额，针对企业性质的小规模纳税人 
8未达起征点销额，针对非企业性质的小规模纳税人 
1278针对小微利企业咱填

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 13:58

我不懂哦，请问你

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 13:59

增值税申报系统1278怎么填， 是不是说用开票只要填1278就行，不要填别的

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 14:32

所以才请教你

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 14:32

是不是指不含税的销售额1278

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 14:50

请问是不是指不含税的销售额1278

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 15:03

我现在是不懂，请教一下1278是指什么，怎么填，我不懂，你是老师，我请教你

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 15:14

这是小规模申报增值税的，如果只是开票的账户，请问怎么填啊，你说的1478我不懂哦

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 15:22

比如没有代开票，是小规模企业，和小微利企业怎么填啊

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 15:23

比如没发票，是小规模，和小微利企业

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 15:35

一个开票，不含税是7万，，一个开票不含税12万，都是小规模的，都是一季度。

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 15:38

小企业

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 15:39

如果营业执照是有限公司了

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 15:39

如果营业执照是有限公司了，没写企业

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 16:02

只要是某某有限公司小微企业都是填七行吗

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 16:06

有限公司12万填第1行

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 16:07

还要填别的吗？申报增值税

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 16:08

除了1278，还有别的要填吗

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 16:12

如果是小规模，公司，只是用来开票，没有发票，除了1278还要别的要填吗

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 16:15

申报增值税的其他的项要填写吗？如果是小规模，公司，只是用来开票，没有发票，除了1278

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 16:18

除了1278，申报增值税可能填写项，其他的不需要填写

欣喜的冥王星 追问

2015-09-28 21:10

借款，也是次月申报印花税是吗

邹刚得老师 解答

2015-09-28 10:29

向法人代表借款**元，作为**用途

邹刚得老师 解答

2015-09-28 10:33

你这是写摘要，而不是写分录

邹刚得老师 解答

2015-09-28 10:36

向法人代表借款，这样就可以了，什么是摘要我相信你是知道的吧

邹刚得老师 解答

2015-09-28 10:56

这个申报表只适用于小规模纳税人

邹刚得老师 解答

2015-09-28 11:08

是的

邹刚得老师 解答

2015-09-28 11:52

营业收入、营业成本、利润总额 
这个是针对企业所得税纳税人，跟你是否符合小型微利企业没有关系

邹刚得老师 解答

2015-09-28 12:01

是的

邹刚得老师 解答

2015-09-28 13:54

1278是收入还是税金

邹刚得老师 解答

2015-09-28 14:28

你都不知道1278是收入还是税金，我怎么告诉你怎么填

邹刚得老师 解答

2015-09-28 14:33

你都不知道1278是什么，我怎么给你说如何申报啊

邹刚得老师 解答

2015-09-28 14:52

是你说的，你现在倒问起我来是什么

邹刚得老师 解答

2015-09-28 15:04

你不懂，你得表述清楚这个数据是什么才行啊 
你不能给一个你都不确定的东西，让我给你回答

邹刚得老师 解答

2015-09-28 15:18

我是说，第1  、 2  、 7  、 8行，这些是有可能要填写的行次，具体怎么填，要结合开票情况具体分析填写

邹刚得老师 解答

2015-09-28 15:26

我得知道你收入是多少，是什么企业（公司还是个体）

邹刚得老师 解答

2015-09-28 15:37

是什么企业，个体还是公司

邹刚得老师 解答

2015-09-28 15:41

7万填第7行，12万填第1行

邹刚得老师 解答

2015-09-28 16:04

公司性质的小规模纳税人，且销售额在免税销售额以下才填第7行

邹刚得老师 解答

2015-09-28 16:05

是的

邹刚得老师 解答

2015-09-28 16:09

如果是12万，只需要填第一行

邹刚得老师 解答

2015-09-28 16:10

我是说1   2    7     8行是有可能要填写的行次，具体要分析填写

邹刚得老师 解答

2015-09-28 16:14

所有小规模企业， 1  2  7  8行，是有可能填写，既然是有可能，也就有可能不用填写，这个要根据每个月的情况分析填写的

邹刚得老师 解答

2015-09-28 16:16

不需要

邹刚得老师 解答

2015-09-28 16:19

是的

邹刚得老师 解答

2015-09-29 08:34

是的

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