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小云老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2019-07-11 12:19

你好，之前没有回单的时候就该做进去的，没做那补到现在分录和以前的一样

坏人 追问

2019-07-11 12:26

那需要以前年度调整吗？

坏人 追问

2019-07-11 12:27

还有财务费用等，需不需要做年度调整？

小云老师 解答

2019-07-11 14:16

跨年的话损益类科目就用以前年度损益调整

坏人 追问

2019-07-11 16:46

那调整以前年度的社保，分录是：借：以前   贷：管理费用-社保，然后再转入，借：未分配   贷：以前吗？

小云老师 解答

2019-07-11 17:31

借:以前年度损益调整

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相关问题讨论
你好，之前没有回单的时候就该做进去的，没做那补到现在分录和以前的一样
2019-07-11 12:19:43
借；应付职工薪酬 贷；银行存款 其他应收款
2017-12-04 14:29:25
计提借管理费用-工资/社保（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2020-07-11 12:56:13
借：应付职工薪酬-社会保险费（单位部分） 其他应收款---社会保险费（个人部分） 贷：银行存款
2016-10-26 17:21:47
你好 是公司车辆保险计入管理费用-汽车保险费
2019-06-13 13:59:54
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