老师，今天开出的支票是去年公司的装修款，怎么做分录

娟好＠静秀 追问

2019-07-19 19:21

去年没做账

紫藤老师 解答

2019-07-19 19:26

那你就费用做支出了

娟好＠静秀 追问

2019-07-19 19:28

怎么做呢？比如公司去年11月的装修款是35万

紫藤老师 解答

2019-07-19 19:35

今年支出的话，用以前年度损益调整

娟好＠静秀 追问

2019-07-19 21:28

怎么调

紫藤老师 解答

2019-07-19 21:29

借 以前年度损益调整   贷 银行存款

娟好＠静秀 追问

2019-07-19 21:30

那今年1月到6月的呢

紫藤老师 解答

2019-07-19 21:31

今年1月到6月的，可以计入管理费用

娟好＠静秀 追问

2019-07-19 21:33

可是一到六月报表已经出了，怎么办

紫藤老师 解答

2019-07-20 07:56

那就不需要调整报表了

娟好＠静秀 追问

2019-07-20 08:16

1到6月报表中没含有这部分费用

娟好＠静秀 追问

2019-07-20 08:17

装修款总共35万，我七月份怎么做账呢

紫藤老师 解答

2019-07-20 08:17

你可以补计入7月份

娟好＠静秀 追问

2019-07-20 08:19

这样导致七月费用很大呢

紫藤老师 解答

2019-07-20 08:24

因为1-6月份的费用少，所以7月的费用就大了

娟好＠静秀 追问

2019-07-20 08:26

对啊，这样做七月报表不准确了，可以这样吗

紫藤老师 解答

2019-07-20 08:27

你可以在摘要写明补1-6月费用

娟好＠静秀 追问

2019-07-20 08:30

以后每月直接出管理费用是吗？

紫藤老师 解答

2019-07-20 08:30

以后每月直接出管理费用