送心意

玲老师

职称会计师

2019-07-28 16:46

1当月认证的发票当月抵扣 抵扣不了的自动留 抵以后可以抵   2网上勾选是报税期都可以勾选  
3 抄税- 上报汇总 -报税 -清卡

落后的魔镜 追问

2019-07-28 16:51

老师,什么叫抵扣不了?

落后的魔镜 追问

2019-07-28 16:52

比如说我现在认证了几张4月份的发票,抵扣几月的税,一直没有销项

玲老师 解答

2019-07-28 16:54

那你认证 了就填写申报表抵扣  没有销售就自动留抵了 以后可以抵

落后的魔镜 追问

2019-07-28 17:01

认证了,没有销项要填申报抵扣表吗

玲老师 解答

2019-07-28 17:05

认证 了就要正常填写申报表的

落后的魔镜 追问

2019-07-28 17:07

填哪张呢

玲老师 解答

2019-07-28 17:30

你好 进项抵扣填写附表二 有实操

落后的魔镜 追问

2019-07-28 18:00

老师,抵扣不了是不是指进项大于销项。

玲老师 解答

2019-07-28 18:10

是的 抵扣不了是不是指认证的进项大于销项。

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相关问题讨论
计入应交税费--待抵扣税款即可的了
2018-08-13 18:21:52
您好 报税期可以认证发票 在这个月24号之前认证要您自己选择 可以认证到9月 也可以到以后月份
2019-10-21 10:58:08
您好,不是的,一般情况下,4月的要在4月30日之前认证的,才可以在5月15日申报时进行抵扣的。
2018-04-30 18:03:56
您好!计入应交税费科目里面就可以了。
2017-04-06 10:38:10
你好,下个月可以开票的呀
2019-04-12 17:42:27
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