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送心意

彩丽老师

职称： 初级会计师,中级会计师,审计师

2019-08-06 16:13

你好，补计确认无票收入   借：应收账款    贷：以前年度损益调整  应交税费-增值税-销项
补计提附加税   借：以前年度损益调整   贷：应交税费-城建税/教育费附加/地方教育附加
结转   借：以前年度损益调整   贷：利润分配-未分配利润

娜 追问

2019-08-06 16:33

未分配利润在贷方？未分配利润少了才对吧

彩丽老师 解答

2019-08-06 16:34

未分配利润在贷方表示增加盈利，你是补去年的无票收入，怎么会减少分配利润

娜 追问

2019-08-06 16:35

嗯嗯

彩丽老师 解答

2019-08-06 16:37

祝你生活愉快！如果你对解答满意请给五星好评

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你好，补计确认无票收入 借：应收账款 贷：以前年度损益调整 应交税费-增值税-销项 补计提附加税 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-城建税/教育费附加/地方教育附加 结转 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润
2019-08-06 16:13:21
借；应交税费 ——增值税 所得税 营业外支出 贷；银行存款
2017-03-07 09:08:48
你好，什么原因需要补
2021-05-17 09:58:39
借；应交税费-应交增值税 所得税 营业外支出 贷；银行存款
2016-09-18 08:30:28
借：以前年度损益调整 贷：银行存款或现金 或者 借：利润分配-未分配利润 贷：银行存款或现金
2015-10-10 13:19:46
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