境外服务费，对方承担税费，代扣代缴的增值税可以抵扣，代扣的所得税可以抵扣吗

kelly 追问

2019-08-09 10:25

代扣的所得税怎么写分录

朴老师 解答

2019-08-09 10:34

你们收的还是付的，你们收的可以抵，付的不能

kelly 追问

2019-08-09 10:39

境外给我们提供服务，我们付费给他们，帮他们代扣代缴税费，税费是他们承担的

朴老师 解答

2019-08-09 10:41

你们不能抵增值税，可以抵所得税

kelly 追问

2019-08-09 10:41

分录这样写，借，费用成本，应交增值税进项，贷代扣代缴税，应付账款

kelly 追问

2019-08-09 10:45

问12366，他们说可以

朴老师 解答

2019-08-09 10:47

你们12366说增值税也可以抵扣？那你听12366的吧

kelly 追问

2019-08-09 10:48

对啊，我不确定，所以想找个懂的老师确定一下

朴老师 解答

2019-08-09 10:51

我们这是增值税不能抵，但是所得税可以

kelly 追问

2019-08-09 10:51

抵所得税的分录怎么写？

朴老师 解答

2019-08-09 10:52

我的意思是这块支出就是可以所得税税前扣除

kelly 追问

2019-08-09 10:53

我是想问抵扣，不是扣除，可以从销项中抵扣的

朴老师 解答

2019-08-09 10:58

不能抵扣的，这个不是你们应该付的

kelly 追问

2019-08-09 15:14

我们给他的钱里面是含税价

朴老师 解答

2019-08-09 15:27

那这个你也不能抵扣，因为不是你们交的税，你们只是代扣代缴，你想想是不是这个道理

kelly 追问

2019-08-09 15:31

这个不是相当于我们购货，我们花的钱里面包含税钱，他们给我们开票，我们进项抵扣，不是一个道理吗

朴老师 解答

2019-08-09 15:49

你们12366说可以抵扣你就抵扣下试试，不行的话税局会找你的

kelly 追问

2019-08-09 15:59

好吧

朴老师 解答

2019-08-09 16:03

好饿，欢迎再来提问