送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-12 10:11

你好,借;应收账款,贷;银行存款等科目
既然是垫付的运费,那发票应当开给对方单位,而不是你单位才是的

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你好,借;应收账款,贷;银行存款等科目 既然是垫付的运费,那发票应当开给对方单位,而不是你单位才是的
2019-08-12 10:11:44
你好,这个要做往来 借 其他应收款 贷 银行存款 拿银行回单做附件记账。
2019-02-20 21:28:35
其他应付,应收核算就可以的,同学
2019-07-05 08:39:31
您好 请问物流款发票是谁开给您公司的
2021-09-11 14:02:54
同学您好,想要解决司机开不了发票不能入账的问题,可以考虑成立个人独资公司,所得税采用查账征收方式,这样司机没有开发票的部分也可以在个独公司以收据入账,再用个独公司正常开具发票给物流公司进成本。
2020-11-20 19:11:02
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