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老师，您好，我们公司之前对公付的房租物业并没有开票给我，但是我账做的是管理费用-房租/水电/物管费，现在又全部给我开票了，那我现在应该怎么改之前的账啊？
爱笑的疯子
于2019-08-23 11:23 发布 872次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2019-08-23 11:24
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老师，企业所得税汇算清缴资产总额平均值、从业人 问
“103资产总额（万元）”：填报纳税人全年资产总额季度平均数，单位为万元，保留小数点后2位。资产总额季度平均数，具体计算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 4.“104从业人数”：填报纳税人全年平均从业人数，从业人数是指与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数之和，依据和计算方法同“资产总额”口径。 答
汇算清缴，资产折旧那张表里的资产原值在那个科目 问
看固定资产原值，即当初购入金额 答
老师好，请问在24年少提100元费用，在25年少提100元 问
您好，咱是要把100记入24年，借：以前年度损益调整（直接用 利润分配-未分配利润 也可以） 贷：其他应付款等 在24年年报和年度汇缴时考虑这个调整，也就是申报时用调整后的数据 答
老师，汇算清缴收到退税款，怎么写分录 问
汇算退税 借：应交税费-所得税 贷：利润分配-未分配利润 借：银行存款 贷：应交税费-所得税 答
老师，汇算清缴的社保和公积金都是指计提单位的部 问
同学，你好 嗯嗯，是的 答
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