送心意

风老师

职称注册会计师,中级会计师,CISA

2019-09-08 20:06

累计发生的借方数13355.36不等于下面加起来

秋芬 追问

2019-09-08 20:16

是啊,是不是这份余额表有错?

风老师 解答

2019-09-08 20:48

是的,科目余额表汇总有误了

秋芬 追问

2019-09-08 21:48

那老师我该怎么调?

风老师 解答

2019-09-08 21:49

需要重新汇总一下凭证,重新做科目余额表

秋芬 追问

2019-09-08 22:07

我是年终建账的,要从新汇总7月份凭证是吗?

风老师 解答

2019-09-09 13:13

是的,重新汇总建账开始的凭证

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相关问题讨论
你好,需要找原因噢,是账务处理有问题要调账的。只少财务报表这个项目肯定不能填负数
2021-11-04 17:25:35
你好,是什么原因导致的应交税费余额负数0.4呢?
2020-08-01 10:22:32
你有按月的嘛 挨个月核对下
2019-12-13 20:53:14
您好,那您这最好是把从什么时候开始不一致的,都往前推的查找一下,具体是什么原因导致的
2019-12-13 20:43:54
你好,是什么原因导致实际缴纳的税款与科目余额表需要缴纳的税款不一致?
2019-08-15 17:06:32
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