[图片]13题我按照这个思路来的为啥这两个的递延 问
你好 已经回复 不清楚的追 答
老师 分公司进的款可以打到总公司么 是算往来 问
你好!是的,是可以的。算内部往来 答
老师:公司是商贸企业。一纳税人。在河北有一个销 问
要签一个用车协议,不然你名下没车那么多油票不合适 答
第一问:(1)根据资料1,开设相关“T"形账户并 问
您好,是的,是这么理解的,只是我们要写T字账,这个期初是肯定会知道的,要不我们就算不出期末数 答
老师 新成立的公司 租别人的厂房,营业前发生的 问
同学你好 做长期待摊费用开办费 答
老师您好,软件即增即退进项分摊问题,我已经在税务局备案无法划分进项税按照销售收入比例划分,请问是不是当期进项税中,对于明确知道不属于即增即退项目的,属于一般项目的进项税,要挑出来,剩下无法划分的再按照比例划分呢?还是当期所有进项税都算进去按比例分?
答: 根据《财政部、国家税务总局关于 软件产品增值税政策的通知》的规定,增值税一般纳税人在销售软件产品的同时 销售其他货物或者应税劳务的,对于无法 划分的进项税额,应按照实际成本或销售 收入比例确定软件产品应分摊的进项税 额;对专用于软件产品开发生产设备及工具的进项税额,不得进行分摊。纳税 人应将选定的分摊方式报主管税务机关 备案,并自备案之日起一年内不得变更。 专用于软件产品开发生产的设备及工具, 包括但不限于用于软件设计的计算机设备、读写打印器具设备、工具软件、软 件平台和测试设备。
我大概知道了 假如我购进外销货物未税1000元 税额160元 ,全部外销未税1200 税额192元,那么我32元就要做进项税转出 是这样么(问题一) 进项税转出需要去税务局备案什么的么 (问题二)还是直接在附表二手动填一下就可以了呢(问题三)假如我们购进要出口的货物没有收到进账票 对方不给或对方暂未开出 我们怎么做进账税额转出呢
答: 外贸公司出口免税并且退税,只有进项和退税有差额才进项转出,并且不需要在增值税申报表反映,也不需要备案
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司销售税务备案过的软件产品,涉及到即征即退,进项税额分摊是按照销售收入分摊方式,现在销售收入全是软件收入,这时候这个进项税额如何分摊啊?
答: 你好同学 这样的情况下,你的进项税就是允许全额抵扣的,你可以找一下税管员说明一下这个情况,。然后全额抵就可以了。
潇洒的指甲油 追问
2019-09-11 14:23
朴老师 解答
2019-09-11 14:29
潇洒的指甲油 追问
2019-09-11 14:30
朴老师 解答
2019-09-11 14:32