;)
老师，您好！上个月收到一张专用发票，已抵扣，入账，这个月发现开票信息有误，销货方给我开据了红字发票，和正确的蓝字发票，请问我该如何走账？在网上搜了一下，有的是原分录直接红字冲，有的是做进项转出（红字），请问哪一种正确呢？还是两种都对？
英子老师
于2019-09-17 13:58 发布 589次浏览
-
bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-17 13:59
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
老师，这个题能讲一下吗？主要是退130这个退回的130 问
你好，这道题退回的130件就冲掉前面计入预计负债的退货部分 答
1.某酒厂销售瓶装黄酒100吨，每吨 5000 元1含增值 问
你好，应纳消费税额= 100*240=24000元 答
老师早上好！更新改造替换下来的部件余值要不要冲 问
更新改造的金额计入固定资产原值，残值冲减原值，核算时一般先通过在建工程核算，残值先冲减在建工程，最终冲减固定资产原值 答
你好，老师，在会计上业务招待费需要写明招待对象吗？ 问
你好，报销单上面，是需要写明的 答
老师您好，因为当事人银行卡被冻结离职赔偿金不能 问
可以的 出一个委托书的，证明代收的工资 不影响 答
获取全部相关问题信息
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
加载中...
英子老师 追问
2019-09-17 14:26
bamboo老师 解答
2019-09-17 14:27
英子老师 追问
2019-09-17 14:48
bamboo老师 解答
2019-09-17 14:49
英子老师 追问
2019-09-17 16:09
bamboo老师 解答
2019-09-17 16:10