送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-19 13:15

这个设备坏了需要维修的吧

A 梦啊 追问

2019-09-19 13:16

好像是被客户弄丢了

A 梦啊 追问

2019-09-19 13:16

设备没了

郭老师 解答

2019-09-19 13:21

之前设备你做了固定资产吗

A 梦啊 追问

2019-09-19 14:08

老板要求所有租赁设备款按4年摊,每月按主营业务成本计提折旧

A 梦啊 追问

2019-09-19 14:09

没入固定资产

A 梦啊 追问

2019-09-19 14:09

内账有点乱

郭老师 解答

2019-09-19 14:12

之前的账做的长期待摊费用吗
是的话收到索赔记其他业务收入

A 梦啊 追问

2019-09-19 15:59

含在那个62500里

郭老师 解答

2019-09-19 15:59

别人赔偿的记其他业务收入

A 梦啊 追问

2019-09-19 16:01

借主营业务成本   贷累计折旧这是啥意思

郭老师 解答

2019-09-19 16:05

这个是固定资产折旧的,用来出租出的

A 梦啊 追问

2019-09-19 16:12

那这个丢我要不要冲红之前的固定资产清理计入其他业务收入

郭老师 解答

2019-09-19 16:14

你说的没有记固定资产

A 梦啊 追问

2019-09-19 16:26

对,它计入成本

郭老师 解答

2019-09-19 16:27

那你的累计折旧这个是怎么回事

A 梦啊 追问

2019-09-19 16:45

之前会计做的计提折旧,将租赁物成本等借主营业务成本   贷累计折旧

A 梦啊 追问

2019-09-19 16:47

然后其中租赁物丢了得到赔偿,我该如何做分录,他借银行存款   贷固定资产清理,行吗

郭老师 解答

2019-09-19 16:51

借固定资产清理,累计折旧贷,固定资产
借营业外支出贷,固定资产清理,
借银行存款贷其他业务收入,应交税费。

A 梦啊 追问

2019-09-19 16:56

但是当初没入固定资产,我们做的内账,如何处理

郭老师 解答

2019-09-19 17:05

没有固定资产你的累计折旧怎么来的
你买来用银行支付,你的银行账对吗

A 梦啊 追问

2019-09-19 17:09

我们内账,老板直接要求之前会计将固定资产等投入的300万分摊4年计提折旧,银行账对的

A 梦啊 追问

2019-09-19 17:09

当初设备直接抵投资

郭老师 解答

2019-09-19 17:11

那就是固定资产了
你之前应该有借固定资产贷银存
要不你银行没有支付,账不会对的

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相关问题讨论
这个设备坏了需要维修的吧
2019-09-19 13:15:33
你好,不对。 营业成本,不包括期间费用 利润总额=营业收入—营业成本—税金及附加—期间费用等%2B营业外收入—营业外支出
2023-07-17 11:22:08
您好,影响利润总额,不影响营业利润
2017-02-15 21:18:49
以上公式是正确的。
2018-07-18 22:45:43
是的啊
2017-09-28 07:24:05
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