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月月老师

职称： 中级会计师

2019-09-26 10:42

你好，没有勾选
借：管理费用
应交税金—增值税（待认证进项税额）
贷：银行存款
借：应交税金—增值税（进项税额）
贷：应交税金—增值税（待认证进项税额）

anncyc 追问

2019-09-26 11:55

3、进项转留抵具体分录

月月老师 解答

2019-09-26 12:11

你好，不需要做分录的。看申报表的留底就可以。

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相关问题讨论
这个计入到营业外支出里。
2022-04-14 09:15:28
你好 借 成本费用 应交税费-待认证进项税额 贷 应付账款或银行存款
2020-06-14 11:29:17
你好 8月份，借；原材料等科目，应交税费——应交增值税（待认证进项税额），贷；应付账款等科目 9月份，借；应交税费——应交增值税（进项税额），贷；应交税费——应交增值税（待认证进项税额）
2019-09-23 15:48:17
你好，没有勾选 借：管理费用 应交税金—增值税（待认证进项税额） 贷：银行存款 借：应交税金—增值税（进项税额） 贷：应交税金—增值税（待认证进项税额）
2019-09-26 10:42:56
你好，营改增后可以抵扣进项税，如果记录固定资产原值按两年抵扣，如果是记录装修费可以一次性抵扣
2016-10-13 18:44:05
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