老师您好！麻烦问下发票金额和实际报销金额不一致，按哪个金额做费用呢

老师你好，我实际报销的费用和发票贴票金额不一致可以吗？比如：买1袋原料500元。对方觉得量少不给开票。我用别的票来抵，贴票金额508元，实际报销500元，这样可以吗？（发票金额比实际报销金额要大）

答： 您好 正规的是不可以这样 不过如果单位财务制度允许的话 可以 不能让税务知道 按照替票的内容做账务处理

你好，请教下：实际报销金额和发票金额不一致怎么办？比如：员工把自己花销和给公司垫付费用都开在一张发票上，这种情况怎么处理？

答： 您公司可以限额报销的，只报销与公司经营有关的部分。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

报销费用时，实际花费480元，用了20元优惠券，发票金额时500元，应该按哪个金额报销啊

答： 原则是按480报销，这个实务中是按发票做，这个，按实际做，这个怕税局怀疑是不是找替票这个，就麻烦，内账按你们实际去报销