送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-10-07 11:00

你好!你是小规模还是一般纳税人,你卖出去不含税100,含税是多少?

拼搏的菠萝 追问

2019-10-07 11:00

一般纳税人

宋生老师 解答

2019-10-07 11:03

你好!你借库存商品100 应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款
销售的时候,借应收账款 贷主营业务收入100 应交税费-应交增值税-销项税额

拼搏的菠萝 追问

2019-10-07 11:06

我这个是内账,没有进销额。能不能只算税金的利润

宋生老师 解答

2019-10-07 11:07

你好!可以的。内账可以这样

拼搏的菠萝 追问

2019-10-07 11:18

那税金这块我要怎么做呢。如果我做借主营业务成本(红字)那另外一个放哪?才能借贷平衡?才能提现成本减少,利润增加

宋生老师 解答

2019-10-07 11:20

你好!你这个利润根本没有增加啊。
另外一方是库存商品

拼搏的菠萝 追问

2019-10-07 11:33

那我之前库存商品已经做了含税价了,是不是得调?

宋生老师 解答

2019-10-07 11:35

你好!是的。如果你要抵扣就要调。

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相关问题讨论
你好!你是小规模还是一般纳税人,你卖出去不含税100,含税是多少?
2019-10-07 11:00:05
(赠品与销售商品在同一张发票或销售单开具;一般纳税人) 借:银行存款 90400 贷:主营业务收入 80000 ( 10000-10000/5)*10 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 10400 (80000*13%) 借:主营业务成本 50000 贷:库存商品 50000
2020-05-27 09:33:28
您好,分录,借:现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入(不含税),应交税费-应交增值税-销项(税额)
2017-04-09 17:09:57
借;其他应收款 贷;银行存款
2016-01-16 16:37:52
借应收票据15000+1950=16950 贷主营业务收入15000 应交税费应交增值税销项税额15000*0.13=1950
2023-11-02 02:43:34
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