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汪
于2019-10-08 18:36 发布 1235次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-10-08 18:38
你好 借费用或者成本贷应交税费-应交增值税-进项税转出
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作废发票(同步)进项税额认证已认证,月末做进项税额转出,分录如何处理?
答: 你好 借费用或者成本贷应交税费-应交增值税-进项税转出
对方把发票作废了,我们应该进项税额转出分录怎么做
答: 是专票还是普票?如果是专票,您认证了吗?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
认证过的发票作废了,办理进项税额转出需要提交什么材料
答: 不需要提交什么材料,自己在申报时候做进项转出就好了
我2018年1月认证了发票,但对方又把这张发票作废了,要不要做进项税额转出呀
讨论
以抵扣的进项税发票,次月后通知属于作废的发票,就是对方已经把这个发票作废了,那么进项税额转出,是就这张作废的发票的进项税额转出来吗?还是要把上月的所有认真抵扣的没有作废的发票进项税额一起全部都要转出来?
老师有一个这样的问题,公司收到的专票,已经认证抵扣了,但是有错误,嗯,对方将此发票作废了,那我债务应该怎么处理呢?我有一个进项税转出,那我之前的发票是不是不需要入账了!那我进项税额转出转出用什么依据来做呀?
2018年10月发生了实际交易,已开发票,并且我们已经认证,但是认证后,对方把发票作废了,我们在申报10月份的税时,已做进项税额转出。问:如何写情况说明给税局一个交代。
我们公司5月收到一张招待住宿费发票(税法规定要进项税转出),开发票的企业将发票作废了,但没有通知我们单位,发票六月底到我这里,我6月做了账并将进项税转出了,我们单位7月将发票认证,也做了进项转出,转入了费用。这时发现对方单位将发票将作废了,打电话问对方单位又开了新的发票,把作废的发票拿回去了,我们单位又进行了发票认证,我没有做账,不知道要不要做也不会做,这样一来我做的账就和实际报的进项税额转出少了一笔税。老师现在八月了我现在要怎么办,账要做吗,怎么做
meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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