送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-09 16:41

您好
填附表四 减免税明细表 主表23栏

高高的服饰 追问

2019-10-09 16:45

是否需要办理加计抵减声明,我在附表四填完之后在主表23栏未体现金额

bamboo老师 解答

2019-10-09 16:47

主表23栏要自己手动填入

高高的服饰 追问

2019-10-09 16:52

填写之后,校验出现这个对话框

bamboo老师 解答

2019-10-09 16:52

减免税明细表 也要填写的啊

高高的服饰 追问

2019-10-09 17:03

已经填写了,确定后还是不能填写

bamboo老师 解答

2019-10-09 17:06

这是附表四 还是减免税明细表?
两个表都要填写

上传图片  
相关问题讨论
您好 填附表四 减免税明细表 主表23栏
2019-10-09 16:41:33
你好,附表4里面2,3,4列都要填,然后主表填23栏
2018-08-14 16:32:47
你好,如果要抵扣,还有减免税明细表,再填主表23栏
2018-10-19 12:13:05
你好!主表上面也要再填的。 应纳税额减征额里面。
2019-12-06 15:46:39
一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。
2020-08-05 09:17:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...