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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-10-10 14:27

直接价税合计计入相关成本费用科目。

甜甜 追问

2019-10-10 14:30

五月份收了一张专票，当时做了进项税，现在得知不能抵扣如何调整老师

张艳老师 解答

2019-10-10 14:33

做进项税额转出就是了。

甜甜 追问

2019-10-10 14:36

老师我只是做了分录借管理费用，借进项税，贷其他应收款，发票也没有认证，是不是可以写反分录，再价税合计借管理费用，贷其他应收款

张艳老师 解答

2019-10-10 14:39

是的，可以这样处理的。

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相关问题讨论
直接价税合计计入相关成本费用科目。
2019-10-10 14:27:42
你好 那你知道是什么业务吗
2020-05-09 16:59:20
你好，嗯嗯，可以正常认证抵扣
2019-12-23 11:32:32
你好，不抵扣不认证，但最好是认证后做进项税额转出。
2019-07-31 15:48:24
根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》（国税发[2006]156号）和《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发[2007]18号）文件的规定，超过90天认证期限未认证的增值税专用发票无法取得《开具红字增值税专用发票通知单》也就无法开具红字增值税专用发票 之前规定是90天，后来变到360天，但是总的原则是不变的，就是无法开红票了
2020-01-07 22:30:40
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