请问在申报季度预交企业所得税时，财务报告有个利润表上面说的是7－9月底的数据，本期数据；那么我下面的所得税费用填的是用这三个月的数据算出来应该交的所得税；还是填写季度预交时实际上交的所得税（因为这里是本年累计数）

小菲 追问

2019-10-13 09:25

我没有明白，我们公司不计题所得税。

小菲 追问

2019-10-13 09:26

我就想知道哪里填的数据是不是实际是我们交的数据

maize老师 解答

2019-10-13 09:28

是的，是填写你们实际交的，你没有计提，要是3季度交了，你交之后再补计提也可以

小菲 追问

2019-10-13 09:45

那要是我们1－9累计数盈利的，弥补亏损–之前季度预交的，依然是盈利的需要预交；但是，报财务报表是7－9月的数据，利润算出来是负的；那利润表所得税费用那一栏还是需要填写这个季度实际预交的所得税吗？

maize老师 解答

2019-10-13 09:49

那利润表所得税费用那一栏还是需要填写这个季度实际预交的所得税吗？ 是的，你这个只看你实际银行扣款出去么，扣就需要做所得税计提和缴纳分录

小菲 追问

2019-10-13 09:52

好的，谢谢

maize老师 解答

2019-10-13 10:34

满意请给五星好评，谢谢