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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-10-15 10:03

是的 是之前的1-6月之前实际缴纳的

小刘 追问

2019-10-15 10:05

利润表所得税费用怎么填？现在利润总额161.77，所得税费用8.09，申报实际缴纳的所得税费用是2.81。

maize老师 解答

2019-10-15 10:07

这个按你们实际交去计提，这个之前多计提冲掉，

小刘 追问

2019-10-15 10:08

下个月怎么做分录？

maize老师 解答

2019-10-15 10:13

借所得税费用 负数 贷应交税费 负数冲掉，按你们实际做借所得税费用 贷应交税费 借应交税费 贷银行

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相关问题讨论
是的 是之前的1-6月之前实际缴纳的
2019-10-15 10:03:07
实际交的所得税是季度收入扣除成本费用后的余额乘以对应的税率算出了的
2018-09-03 16:24:11
本月（季）实际应补（退）所得税额这个才是要交的
2015-10-09 15:02:45
你好，111205.75乘以22.5%。 小型微利企业利润100万以内的，税率2.5%。
2022-01-11 13:45:49
是的
2016-10-24 12:09:59
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