老师您好，我想咨询一下，我们17 18年的房租在19年5月份一起付的，之前也没有计提，本年冲减完货款借款租金大概还有2万多，我这需要用到以前年度损益调整吗，怎么做账?谢谢

三宝老师

职称：高级会计师,税务师

2019-10-15 11:07

17和18年的房租应该计入以前年度损益调整
借：以前年度损益调整 17-18年房租
贷：应付账款
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整

初心追问

2019-10-15 11:49

好的，谢谢您老师

三宝老师解答

2019-10-15 12:00

不客气，祝你工作愉快

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