送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-10-18 14:13

这个是按不含税金额暂估,这个付款也是按库存商品价格做,不是俺你们实际付款,这个设置明细不是供应商,不影响你往来,你付款还是做借应付账款-供应商 贷银行

Ting 追问

2019-10-18 14:16

哦懂了,那不暂估入库不是简单点吗

maize老师 解答

2019-10-18 14:17

那这个往来和你实际对不上

Ting 追问

2019-10-18 14:27

暂估的时候,贷:应付账款—暂估(不含税价)
那付款时,贷:应付账款—供应商(价税合计金额)
那中间还是有税款的差额啊

maize老师 解答

2019-10-18 14:32

那不管,等发票回来是冲掉暂估按发票做的,到时候就有进项税额了

Ting 追问

2019-10-18 16:04

付款做在借方预付账款,可以?

maize老师 解答

2019-10-18 16:05

可以,你到时候回来发票冲掉暂估之后做账借是做借库存商品 贷预付账款

Ting 追问

2019-10-18 16:06

好的,明白!

Ting 追问

2019-10-18 16:06

好的,明白!

Ting 追问

2019-10-18 16:06

好的,明白!

maize老师 解答

2019-10-18 16:06

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这个是按不含税金额暂估,这个付款也是按库存商品价格做,不是俺你们实际付款,这个设置明细不是供应商,不影响你往来,你付款还是做借应付账款-供应商 贷银行
2019-10-18 14:13:05
它不含税的价格 对的。
2021-01-18 18:57:12
您好!没关系,您知道是那个数就行了。到时候要处理的时候按现有的数据进行调整就可以了
2016-05-27 15:46:18
您好,可以这样操作,但需要发联络函与供应商沟通。
2018-04-20 13:53:53
您好,您可以参考,借:库存商品—尿素1743.11926605*2000 贷:应付账款—郁美(暂估)1743.11926605*2000
2020-06-12 23:15:17
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