老师,商品发票金额是1731元,付款1730.93,差额的0.07 问
你好!可以这样子做。 答
老师,固定资产达到了使用年限同时超过了折旧年限, 问
你好,这个残值只填写在了营业外支出,这个残值应该不是资产处置损失 答
老师,你好,是的,是用在产品上面的 问
你好!你这个可以继续追问之前的老师。 答
老师好 总公司人员的高铁票(工资不在我们公司发的 问
是的,不能进项抵扣 答
老师,问个问题,我们汇算清缴时审计把管理费用调为 问
你好,税法上的利润有影响的,超过了扣除比例的是吧? 答
你好,老师,请问下,我们有一个客户给我们寄回来了东西,快递费是客户出的,说做成他的余款就行,应收账款金额在贷方,然后销售费用金额在贷方是个负数,我们一般设置应收账款和预收账款
答: 您好,可以做分录借 销售费用 贷 应收账款 。或者做红字 借 应收账款(负数) 贷 销售费用(负数)
老师,请问下,我们有一个客户给我们寄回来了东西,快递费是客户出的,说做成他的余款就行,应收账款金额在贷方,然后销售费用金额在贷方是个负数 负数表示什么呢,不太明白 我们有预收账款和应收账款这两个科目 为啥要写在贷方还是负数
答: 借销售费用负数借应收账款 这个也可以 销售费用发生额在借方,在贷方结转损益取不到数
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
替客户代垫的快递费怎么做分录?月结给快递公司,当月已经全部将快递费做入销售费用了,请问可以冲减吗? 借:应收账款, 贷:销售费用,这样可以吗?
答: 你好,如果之前计入了销售费用,只能是做这个分录冲减了