老师,我问一下,公司处置固定资产(使用过的设备)损益 问
你好,对的,是的,二级科目处置固定资产损失或者收益。 答
出租方开的发票,备注的月份写错了,需要他重开吗 问
你好,同学 这个可以不用的,严谨的话是要的 答
老师 您好,员工的培训费用专票可以抵扣增值税吗? 问
同学你好,可以抵扣的 答
老师好,这怎么填写呀 问
同学你好,部门名称比如说财务部,职业就写负责收付款,对账,税务申报,财务管理等工作,员工数量写你们部门人数,上一级部门名称可以写总经理,依照这个逻辑,把你们公司其他部门的也写上就可以了 答
老师,汇算清缴调增的所得税在利润表里面是不是填 问
您好,是的填写在这里面的 答
老师 暂估在建工程预转固 借:在建工程 贷:应付账款(暂估) 收到发票后 借:在建工程(红字) 贷:应付账款(暂估) 借:在建工程 应交税费 贷:应付账款 最后转固后在建工程是负数是什么原因?负数其实就是税费,因为做暂估时是不含税的,应该怎么处理?学堂用户cg7vsf于 2019-10-20 23:18 发布
答: 您好 请问您可以带入数据写一下么
老师 暂估在建工程预转固 借:在建工程 贷:应付账款(暂估) 收到发票后 借:在建工程(红字) 贷:应付账款(暂估) 借:在建工程 应交税费 贷:应付账款 最后转固后在建工程是负数是什么原因?负数其实就是税费,因为做暂估时是不含税的,应该怎么处理?
答: 你转的时候是按哪个金额转的? 暂估还是后面的?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
款已付,货已到,发票次年对方才开出 在不做出入库单的情况下可以这样做吗?当月分录 借: 预付账款-XXXX(含税金额) 贷: 银行存款-中国银行(含税金额) 借 :在建工程-厂房 (不含税金额)贷: 预付账款-XXXX(不含税金额)次年收到发票借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:在建工程-厂房 预付账款-XXXXX
答: 你好你这里材料最终是计入在建工程 你这里处理不太对