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郭老师

职称： 初级会计师

2019-10-21 09:31

申报错了
按利润表本年累计填写的

随风而逝 追问

2019-10-21 09:33

我们是9月份才做的税务登记，当月就开票了，然后营业收入和营业成本填了0，请问老师影响大吗

郭老师 解答

2019-10-21 09:35

大的
需要按实申报，要不影响你汇算清缴

随风而逝 追问

2019-10-21 09:36

那请问营业收入我应该填不含税的开票金额还是含税的开票金额。我们是小规模纳税人

郭老师 解答

2019-10-21 09:38

你好填写，不含税销售额

随风而逝 追问

2019-10-21 09:41

营业成本呢，含税不含税

郭老师 解答

2019-10-21 09:44

你好，一般纳税人收到专票可以抵扣
收入看利润表营业收入
成本看利润表营业成本
利润总额看利润表利润总额

随风而逝 追问

2019-10-21 10:10

老师，请问我可以在下个季度申报企业所得税的时候，把本次没填的营业收入和成本加上吗

郭老师 解答

2019-10-21 10:11

你好，可以，

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