涉外收入申报单下面有个很长的申报号码收汇凭证 问
你好,收汇凭证是企业收外汇时,银行要提供回单,那个回单上的流水号 答
老师老师,账证移交30年,这里的证支什么啊 问
证支你这个在哪里看到的? 答
用现金支付货款的情况说明怎么写 问
您好,实际是什么原因,就写什么就可以了 答
为什么不考虑折旧呢?2000/20=1002000-100=1900215 问
同学你好,投资性房地产公允价值模式记住三不:不折旧不摊销不减值 答
收到客人寄的样品(样品是免费的),交了进口增值税,增 问
你好,这个要做,借销售费用 贷,库存商品 应交税费 答
如果购买的原材料,支付原材料和运费分开发票的会计分录: 借:原材料 贷:应付账款-原材料 应付账款-原材料运费吗
答: 同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
请问我们采购的原材料发票也到了,直接做借原材料吗?需要通过应付账款吗?
答: 你好,你是一般纳税人还是小规模纳税人,是专票还是普票。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 买材料发票没到 我做借:原材料-暂估5 贷:应付账款5领用材料是做 借:主营业务成本5 贷:原材料-暂估5发票来了咋做 借:原材料-暂估 -5 贷:应付账款 -5 借:原材料 5 贷:应付账款 5这样对吗
答: 你好!是的,可以这样。其实你这种老师建议直接把发票贴到暂估就好了。
请问老师,当月确认成本,未收到材料发票,做的分录:借:原材料 贷:应付账款-暂估 借:工程施工-合同成本-材料费 贷:原材料次月收到发票的分录如何做?
购材料预付款时借:应付账款 贷;银行存款 材料到借:原材料-暂估 贷:应付账款 领材料时借:主营业务成本 贷;原材料 票到时冲暂估吗?借:原材料 贷;应付账款 借:应付账款 贷:原材料?是这样吗?
原材料暂估金额 借原材料 10 贷应付暂估10 ,来发票实际 冲暂估 借原材料-9 贷应付暂估-9 发票: 借原材料9 贷应付账款 这样原材料多了10-9 =1 这个1元怎么调整?
花小小 追问
2019-10-21 14:31
月月老师 解答
2019-10-21 14:32