资产负债表不平，但我找到原因是帐收不回来了，会计分录，借：坏账准备、贷，应收账款，所以资产负债表不平，咋处理？分录做错？？？？资产少18257、负债表多1825

月儿 追问

2019-10-21 17:41

分录咋写？

月儿 追问

2019-10-21 17:42

应收账款收不回来了

月儿 追问

2019-10-21 17:44

借，应收账款、
贷：坏账准备

是这样？

王大强老师 解答

2019-10-21 17:47

借：资产减值损失贷：坏账准备，借：坏账准备、贷，应收账款

月儿 追问

2019-10-21 17:55

????

王大强老师 解答

2019-10-21 17:58

这是一套的，都得做，不能只做借：坏账准备、贷，应收账款

月儿 追问

2019-10-21 18:03

账套没科目，资产减值损失在哪找？

王大强老师 解答

2019-10-21 18:09

如果没有，可以添加6701资产减值损失。具体添加方法，可以咨询账套客服

月儿 追问

2019-10-21 18:13

？？？？

月儿 追问

2019-10-21 18:57

老师还是资产负债表不平

月儿 追问

2019-10-21 18:59

愁死了？？？？

月儿 追问

2019-10-21 18:59

需要写负数？

月儿 追问

2019-10-21 19:02

资产少了18257，负债多了18257，咋处理？

月儿 追问

2019-10-21 19:26

？？？？

月儿 追问

2019-10-21 19:27

按照你分录处理，资产负债表不平

月儿 追问

2019-10-21 19:28

差额18257

王大强老师 解答

2019-10-22 11:12

一借一贷，怎么能不平呢？是不是别的问题。不是分录的问题，看看是不是有些科目利润表没取到数

月儿 追问

2019-10-22 12:59

不做坏账资产负债表平了，老板着急要报表呢，没做坏账应急

月儿 追问

2019-10-22 12:59

坏账分录咋处理？

王大强老师 解答

2019-10-22 13:46

借：资产减值损失贷：坏账准备，借：坏账准备、贷，应收账款  月末结转，借本年利润贷资产减值损失