公司已开票给客户，但是对方付款没有走公账？是直接付到私人账户了，应怎么处理？

小胡 追问

2019-10-23 16:42

发票开出时  借：应收账款  贷：主营业务收入  应交税费-应交增值税（销项税额）  收到款时，借：其他应收款（私人）  贷：应收账款    老师是这样处理吗？然后私人再转到公账上，然后再冲销这笔其它应收款是吗？

徐阿富老师 解答

2019-10-23 16:43

你好·，对的，没错，思路很清晰

小胡 追问

2019-10-23 16:53

私人再转到公账上时，需要附说明吗

徐阿富老师 解答

2019-10-23 16:57

你好，转款时能注明最好。没有的，可以写一张说明附在后面

小胡 追问

2019-10-23 16:59

好的，感谢老师的解答