你好老师，我们是出口贸易公司，10月进项发票是做退税勾选对吗？需要确认签名吗？进项税一定需要在增值税申报表填写进项税额转出吗？我的申报表比对不通过，

杨茶 追问

2019-10-23 20:52

外贸企业

糖果老师 解答

2019-10-23 20:53

外贸企业的用来退税的进项发票不用在增值税申报表体现的，认证用于退税之后，去退税系统申报。

杨茶 追问

2019-10-23 20:53

这月系统更新了，申报表就出现异常

杨茶 追问

2019-10-23 20:55

不用做进项税款转出吗？

糖果老师 解答

2019-10-23 20:55

你是不是把进项发票填在附表二了，我看你的比对结果好像显示附表二本期认证且本期抵扣那里有数据

杨茶 追问

2019-10-23 20:56

我是贵州地区的

杨茶 追问

2019-10-23 20:57

以前都是这样填的

杨茶 追问

2019-10-23 20:57

我是把认证的填在附表二了

糖果老师 解答

2019-10-23 20:58

我这边是广东的，外贸企业用于出口的进项税是不用填在增值税申报表的，也不用做进项税转出，因为一开始就没有用于抵扣，直接用于退税。生产企业就需要做进项税转出。

杨茶 追问

2019-10-23 21:12

你这样说的确有道理，但是我也纳闷，以前都是做进项税款转出，都报送过了，

杨茶 追问

2019-10-23 21:13

老师回答的很细，感谢，

杨茶 追问

2019-10-23 21:13

退税勾选已确认了，需要确认签名吗

糖果老师 解答

2019-10-23 21:15

是的，也要点击确认签名的。谢谢你的认可。
满意的话待会记得五星评价鼓励一下喔~

杨茶 追问

2019-10-23 21:16

我回的非常满意，我是刚入这行，有些陌生

糖果老师 解答

2019-10-23 21:17

嗯嗯，我也是在企业做出口这块的，有什么也可以进行交流。

杨茶 追问

2019-10-23 21:19

以后有什么不懂，要请教老师！确认签名模块是抵扣统计那里签字确认对吗？

糖果老师 解答

2019-10-23 21:22

嗯嗯，是的，是在统计模块签字确认的。

杨茶 追问

2019-10-23 21:25

那就是昨天申报增值税表没有确认签名，导致为获取进项税款信息，以前几个月都是进项发票做进项税额转出，为啥系统过啦呢？好怪，系统更新完了

糖果老师 解答

2019-10-23 21:29

其实你做进项税额一申报抵扣又一进项转出的话，没有多抵扣进项税额，所以可能这样系统也就给过了。

杨茶 追问

2019-10-23 21:33

这个月系统更新，更加完善，所以通不过了，我今天在税务局搞了一个下午，也没有答案，明天还去税务处理，他们也不明白怎么回事

杨茶 追问

2019-10-23 21:38

还是你厉害

糖果老师 解答

2019-10-23 21:49

哈哈谢谢你的认可~