老师您好，请问出纳打款员工的费用报销时，有一笔款重复打款了，可以要求员工从自己的卡打回公司的账户吗？在同一个月处理了，账务上还要提现吗？

老师您好，请问出纳打款员工的费用报销时，有一笔款重复打款了，可以要求员工从自己的卡打回公司的账户吗？在同一个月处理了，账务上还要提现吗？

答： 可以的 可以不做的

费用报销财务审核是出纳签字还是会计签字

答： 你好，费用报销一般是专门负责审核的会计签字的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师您好，费用报销工作与资金有关税务法规注意哪些事项？或者是税务法规有哪些规定？今天去面试出纳，麻烦老师讲的具体些

答： 你好，(一)、费用报销要求 在日常进行费用报销时，需遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人，关于费用报销国家税务总局出台了相应的管理办法。 (二)、能报销的凭证有哪些? 1、发票，包括:增值税专用发票、增值税普票发票、增值税电子普通发票、通用机打发票、定额发票) 2、境外企业开具的凭证。 3、财政非税收入专用收据; 4、中国人民解放军或武警部队的财务专用收据; 5、医院、学校等使用的专用收据等; 6、捐赠收据; 7、银行、邮政、铁路等部门收费凭据等; 8、企业内部自己的工资表、奖励单、付款单等; 9、资产被盗报警资料、法院裁定(判决、调解书)等。 3、发票盖章的引起的废票 (1)以盖财务专用章代替盖发票专用章; (2)同时盖财务专用章和发票专用章 ; (3)盖的发票专用章看不清晰; (4)发现发票专用章后不清晰，重新盖一次; (5)盖旧版的发票专用章，或同时盖新版、旧版发票专用章。有这些问题的发票都是废票。 (四)、费用报销的注意事项 1、费用报销单、差旅费报销单上签字不齐全 2、报销单填写不规范的事项 3、报销原始单据的不规范问题 4、报销单粘贴的不规范问题