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朴老师
职称： 会计师
2019-11-01 18:40
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你好，你是说开车辆的发票给你们公司是吗？ 答
4月份注册公司，一直没有税务申报，可以吗 问
4月份注册公司，一直没有税务申报，若没有税务登记，是可以的 答
一般纳税人销售自己使用过的车辆，通过二手车辆平 问
一般纳税人销售自己使用过的车辆，申报增值税分两种情况： 一、按适用税率（13%） 适用条件：车辆购入时已抵扣进项税（如 2013 年 8 月 1 日后购入的货车）。 税额计算： 销项税额 = 含税销售额 ÷(1%2B13%)×13% 例：10,000÷1.13×13% ≈ 1,150.44 元 申报表填写： 主表第 1 行 “按适用税率计税销售额” 填不含税收入（8,849.56 元）。 主表第 11 行 “销项税额” 填 1,150.44 元。 二、简易计税（减按 2%） 适用条件：车辆购入时未抵扣进项税（如 2013 年 8 月 1 日前购入的货车）。 税额计算： 应纳税额 = 含税销售额 ÷(1%2B3%)×2% 例：10,000÷1.03×2% ≈ 194.17 元 申报表填写： 《减免税申报明细表》： 减税性质代码选 “01129924”。 本期发生额填减征部分（10,000÷1.03×1% ≈ 97.09 元）。 《附列资料（一）》： 第 11 行 “3% 征收率” 填不含税销售额（9,708.74 元）及税额（291.26 元）。 主表： 第 5 行 “按简易办法计税销售额” 填 9,708.74 元。 第 21 行 “简易计税办法计算的应纳税额” 填 291.26 元。 第 23 行 “应纳税额减征额” 填 97.09 元。 答
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你好，根据收付实现制的 答
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