老师，我们公司是简易征收一般纳税人企业，这个月认证发票我选择的是不抵扣认证，现在报增值税，附表二第一行第二行自动带出来认证的金额和税额，然后我在下边做进项税额转出了，申报的时候提示票表不对，认证进项金额和税额为0，该怎么修改报表

小太阳 追问

2019-11-09 11:17

选择的不抵扣认证

文老师 解答

2019-11-09 11:27

不抵扣认证，那就不需要在附表二体现

小太阳 追问

2019-11-09 11:30

但是附表二第一栏第二栏数据自动带出来了，我是不是可以在第35栏把他们修改为零

文老师 解答

2019-11-09 12:00

应该是不可以修改的，不抵扣的，不抵扣栏次填写

小太阳 追问

2019-11-09 12:12

老师你说的不抵扣栏次在哪个表上，哪个位置

文老师 解答

2019-11-09 12:23

您方便附表二截图看下吗

小太阳 追问

2019-11-09 14:18

文老师 解答

2019-11-09 15:45

您好，那您试试是否可以填26栏