老师们 这个是把上年结余资金上交和缴纳的整个会计分录，我做的对不对？

???? 追问

2019-11-12 08:58

累计盈余后面的明细科目不知道该选哪个？

陈诗晗老师 解答

2019-11-12 09:00

你现在是哪些科目有余额？

???? 追问

2019-11-12 09:03

余额在累计盈余_本年盈余里头  但是结余是上年的结余，是否选择累计盈余_年初余额调整啊？

陈诗晗老师 解答

2019-11-12 10:28

你支付的是上年的，就是，年初余额就可以了

???? 追问

2019-11-12 10:29

老师  年底的时候这个科目怎么平上？

陈诗晗老师 解答

2019-11-12 10:34

你现在是有余额的科目减少，你还结转什么

???? 追问

2019-11-12 12:57

老师  到年底的时候结转

陈诗晗老师 解答

2019-11-12 12:59

你这不需要结转了，你本就是净资产科目，你还结转什么

???? 追问

2019-11-12 13:01

明白 谢谢

陈诗晗老师 解答

2019-11-12 13:03

不客气，祝你工作愉快