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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-11-12 11:23

你好  你收到房租做 借银行存款贷预收账款  按月做收入 借预收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 按月支付房租 借主营业务成本贷银行存款  需要支付款回单及发票来入账

爱拼 追问

2019-11-12 11:25

付房东房租，房东都是个人开不出来发票，公司因为一直亏损，钱是老板个人打过去的，没有回单

meizi老师 解答

2019-11-12 11:29

你好  那你就挂老板垫付款 贷方做其他应付款 然后没发票 汇算调整成本

爱拼 追问

2019-11-12 11:30

可以不把打给房东的房租做到账里吗，调整好麻烦

meizi老师 解答

2019-11-12 11:40

你好  那你有收入 没有成本也不合理

爱拼 追问

2019-11-12 11:41

因为成本不和要求不是不能入账吗

meizi老师 解答

2019-11-12 11:51

你好  你实际发生了房租是可以入账 只是对于税局那边来说 你们合理的发票来 是要汇算调整的

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你好 你收到房租做 借银行存款贷预收账款 按月做收入 借预收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 按月支付房租 借主营业务成本贷银行存款 需要支付款回单及发票来入账
2019-11-12 11:23:45
你好 借；银行存款，贷；其他收益（属于单位部分的补贴），其他应付款（要退给4S店的部分）
2020-06-16 08:49:47
你好，如果您单位是付款方 借，预付账款 贷，银行存款等
2020-05-11 11:52:39
你好，需要把之前做分录调整100 借；主营业务收入 贷；应收账款100 然后分录是 借；银行存款等科目 贷；应收账款22899
2016-07-23 15:23:20
你好。 借：以前年度盈余调整 借：财政拨款结转——年初余额调整 贷：财政应返还额度 贷：资金结余——财政应返还额度 一般是财政拨款结转，是否为财政拨款结余，请根据实际情况判断。
2021-12-21 11:59:42
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