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金卫
于2019-11-13 14:09 发布 1330次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2019-11-13 14:13
也就是销售设备是吗,这个是你的固定资产吗。
金卫 追问
2019-11-13 14:20
是的,这个是我公司购买的设备,但是我们和对方签订的不是销售设备合同,还是签订的服务合同,然后服务合同里面就写的服务内容,服务内容就是这些设备的单价,数量。所以我开具的发票就是服务费发票,
2019-11-13 14:21
然后我开具了服务费发票,收到了服务费,但是这个设备确实是给了对方。这个我要做哪些账务处理呢?做简单的固定资产清理,我感觉又不对。所以请教下老师
郭老师 解答
2019-11-13 14:22
你这个是融资租赁吗。
2019-11-13 14:26
不是融资租赁。设备是我们自己购买回来的,用来教学用,之后就和这企业有合作,这个企业就说要我们开具发票给他们,然后设备他们就不退给我们,也就是他们购买了我们的设备,然后我这边派人过去指导他们操作该设备,所以我们开具的服务费发票。但是我开具了服务费发票,我这个设备是不在公司了的,我要怎么做固定资产清理的账务,以及我之前已经认证过的进项是否受影响
2019-11-13 14:29
之前的进项不不影响你帐上做固定资产清理就可以。
2019-11-13 15:52
老师,我开的发票,我可以做其他业务收入科目吗?不如主营业务科目。然后我卖的设备,我就做其他业务成本,可以吗?
2019-11-13 15:53
对方只是付服务费,没有给你设备的钱是吗。
2019-11-13 15:57
也就是说,对方没有付服务费了,就是付的设备款,只是我们做的服务合同上面,这个设备的金额是加了些服务费在里面的。对方就是我们这边开具发票过去,我开具的是技术服务费,然后收到了款项,我收到的这个钱,是否可以做其他业务收入。
2019-11-13 16:03
那你做其他业务收入,然后处置固定资产,又交了一次增值税了
2019-11-13 16:10
那老师的意思是,我已经开票了,就当做服务费,因为我开票了是交了增值税了的,就不要做其他业务收入,还是做主营业务收入,那我固定资产清理呢?我是借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产。 我处置时候借:?贷:固定资产清理。我要怎样做,才合理避税呢?我这里借方可以入主营业务成本吗?
2019-11-13 16:13
你能重新开发票吗,你开服务的,也做不了固定资产清理你开服务的税率低吧
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老师,再请教一下,就是我公司是服务性质行业,我们服务的同时,还要提供设备。我们现在遇到这种情况,我公司提供服务的方法就是提供把这几台机器设备都做拍卖,拍卖给了对方。我们收到款项时候,要开具什么样的发票呢?进项是否要做转出呢?
答: 也就是销售设备是吗,这个是你的固定资产吗。
收到以前年度航天信息开具的电子发票服务费销项负数专票,是做进项税额转出还是进项红字
答: 您好 做进项税额红字就可以了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,购买职工工作服,开具的专用发票,进项税额要转出?
答: 你好,如果做了进项抵扣,需要转出
最近我司有一个发票开具的问题实在很麻烦,不知您是否听过类似的。我司是一家保险公司,开给客户90万发票,客户退保,开给我司90万红字,我司柜面人员只开具应退部分30万负数票,本月对方报税时系统强制进项转出3.6万左右,现要求我司必须重开具60万发票,已跨月,请问我们还有协助客户的余地么
讨论
把这个月开具的发票不小心作废在系统里,对方已认证,刚问老师说是让对方进项转出,重新开,那对方进项转出具体怎么操作呢,没太懂,我基础差,希望老师详细解说。谢谢呢
对方没开具红票,可以做进项税转出吗
我是购买方开具信息表,怎样做进项税转出的
这个题进项税转出-6500怎么理解,如果开具发票分录又该怎么写?
郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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金卫 追问
2019-11-13 14:20
金卫 追问
2019-11-13 14:21
郭老师 解答
2019-11-13 14:22
金卫 追问
2019-11-13 14:26
郭老师 解答
2019-11-13 14:29
金卫 追问
2019-11-13 15:52
郭老师 解答
2019-11-13 15:53
金卫 追问
2019-11-13 15:57
郭老师 解答
2019-11-13 16:03
金卫 追问
2019-11-13 16:10
郭老师 解答
2019-11-13 16:13