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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-22 09:23

您好
请问2月份分录怎么写的

小虾米 追问

2019-11-22 09:31

因为当时是预收的半年的款，做的是 其他应付款，后期是分个月确认了收入

bamboo老师 解答

2019-11-22 09:32

那您做2月份相同的红字分录冲销

小虾米 追问

2019-11-22 09:32

然后10月的时候购买方退回了发票，因为他们变了单位名称，要求重新开具，所以，税务局代开了销项负数票

bamboo老师 解答

2019-11-22 09:35

那您做2月份相同的红字分录 然后重开的再做蓝字分录

小虾米 追问

2019-11-22 10:02

我做的 其他应付款，后面分了6个月确认了收入呢，不管啊

bamboo老师 解答

2019-11-22 10:07

就是这张发票分了6个月确认了收入 对吧
后期还开具蓝字发票么？金额有变动么

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你好 借；应付账款等科目，贷；原材料等科目，应交税费——应交增值税（进项税额）
2019-09-12 12:03:41
你冲回你之前确认收入 ，借应收账款 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数 借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数
2019-07-18 10:52:58
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你好 做销售所做分录 分录不变金额负数冲即可
2019-03-13 09:10:10
你好，是这样做分录 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本 做正常销售分录相反分录就是了
2019-02-28 11:50:58
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