老师，我们才发现10月有张发票税率开错了，当时也没有留客户电话，现在无法取得对方的第二联发票，怎么办呢，我账上的发票是先冲红还是怎么做

不会游泳的鱼儿 追问

2019-11-25 10:21

是普通发票

meizi老师 解答

2019-11-25 10:26

你好如果确实开错了你先开负数发票冲掉 按正确的开出去   然后到时客户找你要 你给负数和正确发票联次给对方冲账就行了

不会游泳的鱼儿 追问

2019-11-25 10:30

但是我这边没有收到开错的发票，有没有关系呢

meizi老师 解答

2019-11-25 10:38

你好  你直接开负数发票 或者你联系客户退回你在开