老师现在已经全电发票了,为什么对方公司给我们开 问
你好,可能是发票限额了 答
现金收入预算表中的期初应收账款怎么算 问
你好!这个是看资产负债表的应收账款期初 答
老师好 这个月开的进项发票可以抵扣上个月的销售 问
不可以的,只能抵扣当月取得的 答
个人科目余额在贷方是欠公司钱? 问
你好!是什么科目呢 答
我只是重交的印花税,但我分录没有重写?只是交税时 问
你好,重交的印花税,分录是 借:税金及附加,贷:银行存款 答
老师,我想请问一下我们酒店主要是做住宿的,跟美团携程飞猪都有合作,美团每周会给酒店结算一次住宿费,结算款进我们酒店对公账户,但是美团不要发票,客人一般也不要发票。导致我们公账进账多,实际发票又没有开出去,一只挂在预收账款。已经挂了60多万预收款,这样的话我们应该怎么处理避免风险。税每个月按时报,就是发票没开出去
答: 这样的话 将预收账款转为收入 然后呀 申报的时候 60多万元 就属于不开票收入哈
老师,我想请问一下我们酒店主要是做住宿的,跟美团携程飞猪都有合作,美团每周会给酒店结算一次住宿费,结算款进我们酒店对公账户,但是美团不要发票,客人一般也不要发票。导致我们公账进账多,实际发票又没有开出去,一只挂在预收账款。已经挂了60多万预收款,这样的话我们应该怎么处理避免风险。税每个月按时报,就是发票没开出去
答: 你好 发票没开出去 直接确认未开票收入就可以了。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
垫付客户住宿费冲应收账款
答: 你好 借其他应付款贷应收账款
老师,公司住宿费充值10000元送1280,这种情况1280要入账吗?不入账的话预付账款的余额对不上?借预付账款-住宿费充值11280 贷 营业外收入-充值赠送 1280 银行存款 10000
去年12月有笔款300万,一个对公账户打来的,当时领导没说清楚这个钱怎么回事,做账的时候就做了预收账款。但是才知道那个是别的公司走账的钱,这个我该怎么处理?
您好,酒店住宿费收入有很多客人不开发票,都是微信支付宝收款然后转公账上的,我做了预收账款,但是金额有点大,以后会不会有问题呀,还是就是买的材料,装修等等都没有发票进来,这部分成本能税前列支吗
筱雨 追问
2019-11-27 15:57
答疑苏老师 解答
2019-11-27 15:59
筱雨 追问
2019-11-27 16:01
答疑苏老师 解答
2019-11-27 16:04