送心意

玲老师

职称会计师

2019-12-02 09:57

你好 按正负 相加的金额填写收入金额

戒ㄋ 追问

2019-12-02 11:03

老师,那进项申报表中有个进项税额转出额需要填吗

玲老师 解答

2019-12-02 11:06

有转了的进项要填写附表二

戒ㄋ 追问

2019-12-02 11:10

我进项没有收到红字发票,为什么它更新数据会有两张红字发票的数据?

玲老师 解答

2019-12-02 11:15

说一下你的具体情况

戒ㄋ 追问

2019-12-02 11:29

认证进项时,数据没问题,填写附表那里的进项数据有显示红字发票两张,我没有认证进项红字发票,为什么进项那有红字发票

玲老师 解答

2019-12-02 12:34

开红字发票的进项要转出来 填写在红字发票进项那栏

戒ㄋ 追问

2019-12-02 14:45

本月申报,进项申报表显示有红字发票,请问:“上月申报时未显示有红字发票,那这张红字发票是什么时开具的会在本月显示出来?”

玲老师 解答

2019-12-02 14:48

上月是开红字发票,没有申报,这个月才申报,进项转出填写在表二红字发票转出栏

戒ㄋ 追问

2019-12-02 14:51

老师,意思是这红字发票是上个月开的,她们未申报,这个月才申报了,我这个月进项就显示红字发票是吗?

玲老师 解答

2019-12-02 14:53

和对方没关系呀,是你填写红字申请 有时就进项转出

戒ㄋ 追问

2019-12-02 15:19

那我本月开了三张红字发票,为什么会显示在进项发票那?

戒ㄋ 追问

2019-12-02 15:21

我开了三张红字发票,进项申报表显示两张,金额也不一样啊

玲老师 解答

2019-12-02 15:22

是你开发红字发票还是供应商开了红字发票 ?

戒ㄋ 追问

2019-12-02 15:27

我没收到红字发票啊,进项申报表显示两张红字发票

戒ㄋ 追问

2019-12-02 15:27

进项申报表显示有两张红字发票,是我们开的还是对方开的?

玲老师 解答

2019-12-02 15:30

你截图发来看一下 吗?,

戒ㄋ 追问

2019-12-02 15:33

玲老师 解答

2019-12-02 15:36

这不是你开的,是销售方开的红字发票

戒ㄋ 追问

2019-12-02 15:49

我就想知道对方是什么时候开给我的,去哪里可以查到明细?

玲老师 解答

2019-12-02 15:59

你好,这个对方没通知你 不好查,

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你好,按正数发票减去负数发票填写在附表一的销售收入栏次
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