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玲老师

职称： 会计师

2019-12-04 16:28

多扣了实际多交了吗 ？

思燕 追问

2019-12-04 17:02

实际没有交就是给员工多扣了

玲老师 解答

2019-12-04 17:14

那就再做扣时相反的分录

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相关问题讨论
多扣了实际多交了吗 ？
2019-12-04 16:28:17
你好 做原来分录的负数分录 然后按发票再做一遍正确的就可以了。
2020-01-07 16:53:01
借:成本（或费用）-预提 贷:应付账款-暂估 冲销时候 借:成本（或费用）-预提（红字） 贷:应付账款-暂估（红字） 借:成本或费用（收到票金额） 贷:应付账款
2020-01-19 18:17:43
你好这个你回款没有到你做啥，负数冲就可以
2021-05-26 08:37:19
借：应交税金——应交企业所得税 贷：以前年度损益调整 借：银行存款 贷：应交税金——应交企业所得税 借：以前年度损益调整 贷：利润分配——未分配利润 假如涉及调整上年提取的法定公积金和法定公益金的 借：利润分配——未分配利润 贷：盈余公积——法定盈余公积 贷：盈余公积——法定公益金
2016-04-22 11:53:29
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