送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-12-05 13:38

您公司的这个酒买来是用于什么呢?

いいな 追问

2019-12-05 13:40

用来卖 我们主要业务是加工酒的包装物 但是材料由对方公司提供 我们没有进项票抵扣 才想用酒的进项来抵税

张艳老师 解答

2019-12-05 13:42

如果购买酒是来卖的话,是可以用酒的进项13%来抵扣加工包装物6%的销项税额的。

いいな 追问

2019-12-05 13:43

其实卖不了多少酒 就是想用来抵税 后期这些酒有什么办法处理吗

张艳老师 解答

2019-12-05 13:44

这样的话,那就只能抵扣用来卖的那部分酒对应的进项税额。如果剩余部分用于招待使用的话,此部分是不能抵扣进项税额的。

いいな 追问

2019-12-05 13:46

可是卖的酒又产生销项了 还要抵加工费税额 是不是不够啊

张艳老师 解答

2019-12-05 13:47

这个够不够用,您是要自行计算的。只有符合可抵扣的情形,才能抵扣进项税额的。

いいな 追问

2019-12-05 13:48

购进的酒 没有卖出的部分的进项不能用来抵扣吗 为什么

张艳老师 解答

2019-12-05 13:49

如果买来的酒只用于销售的话,其进项税额是可以全部抵扣的。
如果有部分酒用于招待消费的话,此部分对应的是不能抵扣的。

いいな 追问

2019-12-05 13:58

酒卖的少 进项多 全拿来抵加工费 酒的库存怎么解决呢

张艳老师 解答

2019-12-05 13:59

这个抵扣采购酒的进项税额和库存没有联系的,您以后再卖出酒,确认销项税额就是了嘛

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2019-12-05 13:38:56
你好,有什么问题么?
2022-05-23 15:04:12
您好,收款方应该是销项税额,税率应该是按你所出售产品的税率,这个是算价外税
2019-03-29 21:48:55
你好,可以开具专用发票给对方 纸箱的进项可以抵扣,不需要转出
2017-07-28 19:45:35
是的额,要确认销项税的
2019-12-05 09:16:38
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