发票开错了但我们已经进项抵扣了，但现在需要进项转出，账务处理怎么做？

发票开错了但我们已经进项抵扣了，但现在需要进项转出，账务处理怎么做？

答： 借相关成本费用科目贷进项转出

这个月才开发票才有销项，以前的进项都留着，现在需要抵扣是直接去平台勾选吗？销项不够抵进项，其它进项先留着吗？账务处理怎么做？

答： 您好，现在可以去平台勾选。 不足抵扣的，可以留底，以后抵扣。 正常做销项和进项，然后将三级科目结转到“应交税费——应交增值税（未交增值税）”。最后结转到“应交税费——未交增值税”

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

进项发票已做抵扣，但型号错误需要重开，请问已抵扣的发票怎么处理？

答： 你好，购买方需要开具购买方红字信息表，然后销售方开红票。