送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-12-09 15:53

你好!这个不需要认证,你是小规模还是一般纳税人

兲〃 追问

2019-12-09 15:56

小规模

兲〃 追问

2019-12-09 15:56

小规模和一般纳税人不一样的吗

兲〃 追问

2019-12-09 15:56

小规模,一般纳税人都有

宋生老师 解答

2019-12-09 16:03

你好!小规模直接填入本期应纳税额减征额里面
一般纳税人除了填入主表的应纳税额减征额还要填入附表四里面

兲〃 追问

2019-12-09 16:08

主表是哪一行

宋生老师 解答

2019-12-09 16:13

你好!应纳税额减征额那一行,应该是23.你看看

兲〃 追问

2019-12-09 16:14

可是我填进去不行的啊

宋生老师 解答

2019-12-09 16:17

为什么不行。它提示什么。你填了附表四了吗

兲〃 追问

2019-12-09 16:18

填了,老师你稍微等会

兲〃 追问

2019-12-09 16:21

兲〃 追问

2019-12-09 16:21

但是本期没有要交的税

兲〃 追问

2019-12-09 16:31

老师,能解答下你就

兲〃 追问

2019-12-09 16:32

能解答下吗

宋生老师 解答

2019-12-09 16:40

您好!本期没有要交的,就建议不要抵扣了。会负数,要退税,等有要交的时候才填

兲〃 追问

2019-12-09 16:40

那附表四也不填吗

宋生老师 解答

2019-12-09 16:42

你好!附表四的本期实际抵减额不填

兲〃 追问

2019-12-09 16:43

等要交税的时候我再填是吗。那也不做会计分录处理了?

宋生老师 解答

2019-12-09 16:44

你好!是的。不用做抵减的分录了。

兲〃 追问

2019-12-09 16:45

那这是19年的税盘,要是我19年都不用交税,我可以在20年抵扣吗

宋生老师 解答

2019-12-09 16:48

你好!可以的。可以这样。

兲〃 追问

2019-12-09 16:49

好的,谢谢老师

宋生老师 解答

2019-12-09 16:50

你好!不用客气的了。

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相关问题讨论
你好!这个不需要认证,你是小规模还是一般纳税人
2019-12-09 15:53:57
你可以去税局扫描认证的
2016-04-25 10:24:01
同学好,会计分录是借:管理费用-办公费 贷:银行存款 借: 应交税费-应交增值税(减免税款)贷:管理费用-办公费
2020-03-16 15:53:45
这个勾选认证抵扣这个
2020-06-26 14:13:15
你好,不用认证,全额抵扣的
2018-09-10 14:01:29
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