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会撒娇的荔枝
于2019-12-12 10:02 发布 1101次浏览
糖果老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
2019-12-12 10:34
您好,需要更正11月份的申报表的。
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10月预缴的税款,但是报税时忘了申报,11月开的票,现在12月报税,之前预缴的怎么报上去抵扣呢
答: 您好,需要更正11月份的申报表的。
你好,请问10月预缴的税款,但是报税时忘了申报,11月开的票,现在12月报税,之前预缴的怎么报上去抵扣呢
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我公司查到,3年多以前跨区经营建安项目的预缴税款,会计在申报时未抵扣,请问现在还能低扣吗?
答: 你好 可以的,这个抵扣时间已经取消了
纳税等级D级,辅导期当月二次购票需要预缴的增值税,由于在预缴税款的当月进账税额大于销项税额而未能抵扣,增值税报表主表在分次预缴栏填写了预缴税款金额,形成预缴税款,实际是在预缴税款的第5个月全额抵扣的(本月应交税款10万,抵减预缴税款万,查额入库6万),导致抵扣税款的月份欠税4万。一年后发现预缴税款等于抵扣税款,专管税务局让预缴办理退税,欠缴补交税款和滞纳金。请问:可以更改报表,预缴抵扣欠缴吗(更改报表的方法:预缴税款的当月,增值税申报表主表分次预缴栏填0,在抵扣月份增值税申报表主表的分次预缴栏填4万)?
讨论
上月在外地预交的税款 有留底的 没抵扣完 那么这月在申报国税的时候 可以把这部分在附表四 的预缴税款中 加进去抵扣这月的税款吗?
企业所得税预缴纳税申报 预缴了几万元 是申报就会扣款 还是不会扣款
老师你好,我1月份有预交税款,但是我在报1月份的税的时候没有填写预交申报那张表,税款就没有抵扣,我可不可以在以后月份填写预缴申报那张表来抵预交的税款呢
老师,一般纳税人建筑公司,外地预缴税款,本次申报增值税时,申报表四有外地预缴增值税的数值,本次抵扣不全部抵扣可行,剩余的下次能抵吗
糖果老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
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