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老江老师

职称： ,中级会计师

2019-12-12 14:23

你好
不需要填写
但损益类科目要填写本年累计发生额

胡雨荷 追问

2019-12-12 14:25

老师，那损益类的累计发生额我应该在哪里找

老江老师 解答

2019-12-12 14:26

实在没有，看他的利润表的累计数

胡雨荷 追问

2019-12-12 14:29

损益类的期初余额就不用填了吗老师

老江老师 解答

2019-12-12 14:30

一般情况下，损益类科目是没有余额的
你检查一下

胡雨荷 追问

2019-12-12 14:31

好的   谢谢老师

老江老师 解答

2019-12-12 15:01

不客气
请及时评价，谢谢

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相关问题讨论
你好 不需要填写 但损益类科目要填写本年累计发生额
2019-12-12 14:23:58
你之前科目余额表有这个本年累计数么，没有那就不填
2019-07-14 13:58:33
你好，期初就是上一年的余额 累计借方，累计贷方就是某个科目本年累计发生的借贷方金额
2016-08-30 16:50:04
本来累计借方就是从年初到现在的本科目借方发生额，本来累计贷方就是从年初到现在的本科目贷方发生额；本年累计余额=本年累计借方-本年累计贷方
2015-04-05 16:08:16
逐笔检查，这个肯定是哪个数据登记 掉了 通常对期末数的T型借贷按照财务可以用如下几种填写做法 1.按照总账科目和明细账科目余额分析计算填列。如“长期借款”项目，需要根据“长期借款”总账科目余额扣除“长期借款”科目所属的明细科目中将在一年内到期、且企业不能自主地将清偿义务展期的长期借款后的金额计算填列。 2.按照总账科目余额填列。如“交易性金融资产”、“短期借款”、“应付票据”、“应付职工薪酬”等项目，根据“交易性金融资产”、“短期借款”、“应付票据”、“应付职工薪酬”各总账科目的余额直接填列；有些项目则需根据几个总账科目的期末余额计算填列，如“货币资金”项目，需根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个总账科目的期末余额的合计数填列。 3.按照有关科目余额减去其备抵科目余额后的净额填列。如资产负债表中的“应收票据”、“应收账款”、“长期股权投资”、“在建工程”等项目，应当根据“应收票据”、“应收账款”、“长期股权投资”、“在建工程”等科目的期末余额减去“坏账准备”、“长期股权投资减值准备”、“在建工程减值准备”等科目余额后的净额填列。“固定资产”项目，应当根据“固定资产”科目的期末余额减去“累计折旧”、“固定资产减值准备”备抵科目余额后的净额填列；“无形资产”项目，应当根据“无形资产”科目的期末余额，减去“累计摊销”、“无形资产减值准备”备抵科目余额后的净额填列。 4.按照明细账科目余额计算填列。如“应付账款”项目，需要根据“应付账款”和“预付账款”两个科目所属的相关明细科目的期末贷方余额计算填列；“应收账款”项目，需要根据“应收账款”和“预付账款”两个科目所属的相关明细科目的期末借方余额计算填列.
2019-11-01 15:08:28
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