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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-12-14 10:03

1.你回来发票么，没有回来冲掉按实际发生做，之后汇算清缴纳税调增，2是收到发票？你这个暂估和收到发票差额大么，

Ybj 追问

2019-12-14 10:07

收到发票差个不大，怎没做

maize老师 解答

2019-12-14 10:09

直接冲掉你之前暂估，借库存商品 负数 贷应付账款，负数 ，按发票做借库存商品 贷应付账款

Ybj 追问

2019-12-14 10:22

老师，还得问问你，去年最后一季度做了些无票收入，挂的应收，客户今年要求开票，这些怎么处理呢

maize老师 解答

2019-12-14 10:24

...不做账，直接把开发票贴后面，不过你这个申报冲掉无票收入是需要去税局解锁，带上你们之前无票收入这个相关资料

Ybj 追问

2019-12-14 10:30

知道啦！很感谢老师

maize老师 解答

2019-12-14 10:35

你这个无票收入这个最好是慎重使用，建议开普通发票，不管对方要不要发票

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相关问题讨论
1.你回来发票么，没有回来冲掉按实际发生做，之后汇算清缴纳税调增，2是收到发票？你这个暂估和收到发票差额大么，
2019-12-14 10:03:12
你好，产品过期处理了，做相应的分录，在汇算清缴申报表的营业外支出相应栏次填写就是了 
2021-03-18 11:25:30
您好，是需要的，借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税，借应交税费--应交所得税贷银行存款，假如用以前年度损益调整的话，还需要结转，借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
你好，那只能按平时差错调整，涉及到损益，用以前年度损益调整，
2020-07-15 10:47:08
还有公司的利息收入，17年财务软件做的分录是：借：银行存款 贷：财务费用，到年底汇算清缴时就多了贷方的财务费用金额，18年我要怎么调
2018-04-27 21:48:56
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